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Un budget ambitieux pour le Département

Un budget ambitieux pour le Département

En maîtrisant l’ensemble de dépenses sans augmenter la fiscalité pour la 7ème année consécutive, le Département préserve une forte capacité d’investissement.

16 janvier 2017

 Le budget 2017 du Département s’élève à 332,2 millions d’euros :

  • 55,7 M€ d’investissement (16,8% du budget)
  • 276,5M€ de fonctionnement (83,2% du budget)

Ce budget se caractérise par :

- un montant inférieur à 2016 (- 2,58 %, soit – 8,8 M€) qui s’explique par le transfert de la compétence Transport du Département à la Région ;

- des recettes de fonctionnement en baisse, dont – 4,2 M€ de DGF (dotation globale de fonctionnement) ;

- des crédits relatifs aux allocations individuelles de solidarité (AIS) en hausse par rapport à 2016 :

> RSA (revenu de solidarité active) : ce poste progresse, alors que le nombre de bénéficiaires reflue. Le Département doit assumer la revalorisation du RSA décidée par l’État (+ 10 % sur 5 ans, en plus de l’inflation) ;

 > APA (allocation personnalisée d’autonomie) : incidence de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et augmentation du nombre des plus de 60 ans (+1,5 % en 2017) ;

> PCH (prestation de compensation du handicap) : augmentation du nombre de bénéficiaires ;

- un reste à charge des 3 allocations individuelles de solidarité estimé à 40 M€, du fait de la non compensation intégrale de l’État ;

- des frais de séjour et d’hébergement en établissements (enfants, personnes âgées, personnes handicapées) maîtrisés pour la 2e année consécutive, en raison de la maîtrise de la tarification ;

- des charges à caractère général en baisse de 0,5 M€ par rapport à 2016 (hors incidence du transfert de la compétence Transport) ;

- un autofinancement préservé à 20 M€.

 

La poursuite des investissements

Malgré tout, en 2017, le Département compte investir 55,7 M€.

En dehors de ses « travaux courants » — entretien des routes et des collèges — et de l’aide financière aux équipements de proximité des communes, le Département poursuivra les grands projets en cours :

- restructuration de 2 collèges,

- très haut débit pour tous d’ici fin 2017,

- une 2nde caserne de sapeurs-pompiers dans l’agglomération troyenne,

- accueil d’une 3e école d’ingénieurs,

- agrandissement de la Cité du vitrail.

D’autres projets pourraient être annoncés dans le courant de l’année.

Tous ces investissements profiteront en premier chef au secteur du BTP.

Pour plus d'informations:

- le diaporama financier du budget 2017

- le dossier de presse

- le discours du président Philippe Adnot

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