Le budget 2017 du Département s’élève à 332,2 millions d’euros :

• 55,7 M€ d’investissement (16,8% du budget)
• 276,5M€ de fonctionnement (83,2% du budget)

Ce budget se caractérise par :

- un montant inférieur à 2016 (- 2,58 %, soit – 8,8 M€) qui s’explique par le transfert de la compétence Transport du Département à la Région ;

- des recettes de fonctionnement en baisse, dont – 4,2 M€ de DGF (dotation globale de fonctionnement) ;

- des crédits relatifs aux allocations individuelles de solidarité (AIS) en hausse par rapport à 2016 :

> RSA (revenu de solidarité active) : ce poste progresse, alors que le nombre de bénéficiaires reflue. Le Département doit assumer la revalorisation du RSA décidée par l’État (+ 10 % sur 5 ans, en plus de l’inflation) ;

 > APA (allocation personnalisée d’autonomie) : incidence de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et augmentation du nombre des plus de 60 ans (+1,5 % en 2017) ;

> PCH (prestation de compensation du handicap) : augmentation du nombre de bénéficiaires ;

- un reste à charge des 3 allocations individuelles de solidarité estimé à 40 M€, du fait de la non compensation intégrale de l’État ;

- des frais de séjour et d’hébergement en établissements (enfants, personnes âgées, personnes handicapées) maîtrisés pour la 2e année consécutive, en raison de la maîtrise de la tarification ;

- des charges à caractère général en baisse de 0,5 M€ par rapport à 2016 (hors incidence du transfert de la compétence Transport) ;

- un autofinancement préservé à 20 M€.

La poursuite des investissements

Malgré tout, en 2017, le Département compte investir 55,7 M€.

En dehors de ses « travaux courants » — entretien des routes et des collèges — et de l’aide financière aux équipements de proximité des communes, le Département poursuivra les grands projets en cours :

- restructuration de 2 collèges,

- très haut débit pour tous d’ici fin 2017,

- une 2nde caserne de sapeurs-pompiers dans l’agglomération troyenne,

- accueil d’une 3e école d’ingénieurs,

- agrandissement de la Cité du vitrail.

D’autres projets pourraient être annoncés dans le courant de l’année.

Tous ces investissements profiteront en premier chef au secteur du BTP.

Pour plus d'informations:

- le diaporama financier du budget 2017

- le dossier de presse

- le discours du président Philippe Adnot