Décision modificative 2024 : un ajustement budgétaire dans un contexte de plus en plus contraint

Comme l’ensemble de ses homologues de France, le Département de l’Aube assiste à une détérioration inexorable de ses finances. Il est en effet piégé entre l’augmentation de ses charges et la baisse de ses recettes, sans véritable moyen d’action pour changer cette situation. Alors que le nouveau gouvernement annonce une baisse des recettes des collectivités territoriales, la collectivité se prépare à affronter un avenir incertain.

Dans le prolongement du resserrement de son programme d’investissement déjà voté en juillet 2024, le Département aura des décisions essentielles à prendre dans les futures échéances budgétaires pour 2025 et au-delà.

Le Département face à des augmentations qu’il ne contrôle pas

Pour 2024, la décision modificative s’élève à 2,15 M€ d’inscriptions nouvelles. Un faible ajustement du budget global, qui cache un phénomène plus profond : ce sont les dépenses de fonctionnement qui augmentent le plus.

L’autofinancement estimé à 22,5 M€ pour 2024 se dégrade un peu plus : - 3,5 M€. L’« effet ciseaux » annoncé au budget primitif se fait clairement sentir, avec une accentuation des dépenses et des recettes fragilisées).

Cette situation devrait se poursuivre et contraindre le Département à adapter ses priorités en mettant en place un budget plus resserré en 2025. Pour y faire face sur le long terme, le Département a engagé un recentrage et une programmation de son action en se dotant d’un Plan pluriannuel d’investissements pour la période 2025-2030 qui sera révisé régulièrement.

Le Département maintient, à ce stade, son soutien aux projets

Si la gestion des finances du Département permet à notre collectivité de traverser la crise mieux que d’autres et de continuer à investir, la décision modificative affiche néanmoins une baisse de près de 2 M€ sur les quelques 90 M€ envisagés en investissement en 2024.

Le maintien de ce niveau de dépenses traduit une volonté politique de :

• poursuivre la dynamique de financement des programmes liés à l’entretien des équipements départementaux, intégrant la maîtrise énergétique, comme la voirie, les collèges, les équipements sportifs et culturels…,
• de continuer à soutenir les projets développés sur le territoire,
• de soutenir l’attractivité du territoire.

Plan Aube santé : des avancées concrètes moins d’un an après son lancement

Le 29 janvier dernier, le Département de l’Aube a voté le Plan Aube santé dont les objectifs étaient ambitieux : faire face au manque de professionnels de santé sur notre territoire, au vieillissement de la population, et à l’augmentation des pathologies chroniques et de la sédentarité. Moins d’une année après son lancement, ce plan vivant affiche des avancées efficaces, respectant ainsi les engagements du Département.

• Création d'un Centre de santé départemental sur lequel va s'appuyer le Médicobus. Ce projet permettra d'« aller vers » les populations les plus éloignées de l’accès aux soins et à la prévention, notamment en ruralité.
• Mise en place d'une bourse de 20 000 € pour aider les infirmiers libéraux à préparer le concours d’IPA. Pour en bénéficier et aller plus vite dans leur recrutement, il n’est plus nécessaire d’avoir exercé dans l’Aube depuis au moins 3 ans.

• Financement d'une salle hybride du Centre hospitalier de Troyes, pour renforcer la sécurité des interventions grâce à un niveau de précision accrue des gestes chirurgicaux.